📝 Как отразить претензию от поставщика в 1С: пошаговый алгоритм
Мы анализировали ваши вопросы за 1 квартал и выяснили, что многие испытывают сложности со штрафами. Автоматизированного документа для начисления санкций, которые мы платим поставщикам за нарушение договоров, в 1С нет. Именно поэтому часто, например, разъезжается аналитика в ОСВ или забывают отразить штрафные санкции в расходах
📍 Вот что нужно сделать в программе, чтобы не запутаться в проводках:
▫️ Оформите начисление документом «Операция, введенная вручную» из раздела Операции
➖ По Дт 91.02 укажите в субконто статью прочих доходов и расходов с видом: «Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) — принимаются к НУ»
➖ По Кт 76.09 «Прочие расчеты с контрагентами» укажите существующий или создайте новый договор с контрагентом (например, претензию), документ расчетов можно не заполнять
▫️ Уплату отразите документом «Списание с расчетного счета» с видом «Прочее списание»
⚠️ Важно: блок Отражение в БУ заполните также, как в Операции, введенной вручную
Статья расходов — с видом «Прочие платежи по текущим операциям»
▫️ Для проверки сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.09 с максимальной аналитикой: Показать настройки → вкладка Группировка
✅ В разрезе всех субконто не должно быть сальдо на конец периода по данной сумме
Пусть эта шпаргалка поможет вам сохранить порядок в расчетах! ❤️
📌 Подробнее читайте в статье 👉 здесь
▫️Бухэксперт ▫️Изменения-2026
▫️Оформить подписку на БухэкспертЕсли у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал